Ultima modifica: 21 Gennaio 2020

ANAC 2019

D. A. AZUNI
Aggiornato al 21.01.2020
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Bandi di gara – 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SPESE POSTALI ANNO 2018 300,00 41,52 01/01/2018
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
CANONE VODAFONE 2018 2019 4.500,00 3.798,30 18/06/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA SPA (93026890017)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA SPA (93026890017)
ORGANIZZAZIONE SERVIZI STAGE LINGUISTICO ANTIBES 2019 7.357,00 7.357,00 21/02/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIERRE E SPRACHFERIEN GMBH (00000000000)
Aggiudicatari:
PIERRE E SPRACHFERIEN GMBH (00000000000)
FORNITURA CANCELLERIA E FACILE CONSUMO 750,25 750,25 05/02/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
RINNOVO CONTRATTO ANNO 2019 3.200,00 3.200,00 02/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ACQUISTO STAMPATI E FACILE CONSUMO 2.196,50 2.196,50 15/03/2019
31/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
SERVIZIO TERRA VIAGGIO MATERA 2019 3.312,00 3.312,00 29/01/2019
08/02/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GES.CO. SRL SOCIETA UNIPERSONALE (02640280349)
AGENZIA TURMO TRAVEL SRL (01592800906)
PATIVA TRAVEL DI CROBU PATRIZIA (02609730904)
AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L. (00060220902)
Aggiudicatari:
GES.CO. SRL SOCIETA UNIPERSONALE (02640280349)
Acquisto biglietteria teatro Siracusa 2019 2.400,00 2.400,00 26/02/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Istituto Nazionale del Dramma Antico (80000530891)
Aggiudicatari:
Istituto Nazionale del Dramma Antico (80000530891)
Acquisto Registro trattamento Privacy 320,00 320,00 11/04/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENDER DUE SAS DI GIORGIO ROSI (02787410923)
Aggiudicatari:
TENDER DUE SAS DI GIORGIO ROSI (02787410923)
ORGANIZZAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE CON PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AREA VESUVIANA 2019 7.825,00 7.825,00 21/01/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VESUVIAN IN TOUR SRLS (08804081217)
Aggiudicatari:
VESUVIAN IN TOUR SRLS (08804081217)
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 800,00 630,16 05/12/2018
30/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUSARO VITTORIO EREDI (02437870906)
Aggiudicatari:
FUSARO VITTORIO EREDI (02437870906)
SERVIZI TERRA VIAGGIO LONDRA 2019 2.695,00 2.695,00 04/02/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA TURMOTRAVEL SRL (01592800906)
Aggiudicatari:
AGENZIA TURMOTRAVEL SRL (01592800906)
INCARICO PER SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE 450,00 450,00 08/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETTUNO MARINA (NTTMRN77E53A192P)
Aggiudicatari:
NETTUNO MARINA (NTTMRN77E53A192P)
ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO DI SCIENZE 1.327,55 1.327,55 08/05/2019
30/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXACTA OPTECH LABCENTER SPA (01022690364)
Aggiudicatari:
EXACTA OPTECH LABCENTER SPA (01022690364)
ISCRIZIONE ALUNNI CORSO INGLESE FIRST E PET ANNO 2019 4.900,00 4.589,00 29/01/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE ENGLISH CENTRE SRL (01264610906)
Aggiudicatari:
THE ENGLISH CENTRE SRL (01264610906)
RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA ARGO ANNO 2019 1.300,00 1.300,00 10/01/2019
24/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
RINNOVO DOMINIO.IT LICEO ANNO 2019 109,00 109,00 08/01/2019
24/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOST SPA (08505460017)
Aggiudicatari:
HOST SPA (08505460017)
SERVIZIO PERNOTTAMENTO DOCENTI ESPERTI ESTERNI CERTAMEN BLASINA 2019 500,00 448,00 01/04/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONARDO DA VINCI SRL (01160600902)
Aggiudicatari:
LEONARDO DA VINCI SRL (01160600902)
ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A BERLINO 16 20 APRILE 2019 10.868,00 10.868,00 29/01/2019
30/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GES.CO. SRL SOCIETA UNIPERSONALE (02640280349)
AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L. (00060220902)
AGENZIA TURMO TRAVEL SRL (01592800906)
PATIVA TRAVEL DI CROBU PATRIZIA (02609730904)
Aggiudicatari:
GES.CO. SRL SOCIETA UNIPERSONALE (02640280349)
FORNITURA MERENDE ALUNNI CERTAMEN BLASINA 2019 39,60 39,60 01/04/2019
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COFFEE E BREAK SRL (01914720907)
Aggiudicatari:
COFFEE E BREAK SRL (01914720907)
Realizzazione porte in ferro zincato per calcetto 990,00 990,00 22/11/2018
30/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GMS SRLS (02752550901)
Aggiudicatari:
GMS SRLS (02752550901)
FORNITURA TONER PER UFFICI 952,85 952,85 21/01/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXTRA INFORMATICA SRL (01992850907)
Aggiudicatari:
EXTRA INFORMATICA SRL (01992850907)
COSTI DI GESTIONE SITO LICEO 2018 2021 569,00 569,00 22/02/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXTRA INFORMATICA SRL (01992850907)
Aggiudicatari:
EXTRA INFORMATICA SRL (01992850907)
ACQUISTO BIGLIETTERIA VIAGGIO ESPERTO ESTERNO SELEZIONA 144,50 144,50 02/02/2019
31/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIE MARITTIME SARDE (00060220902)
Aggiudicatari:
AGENZIE MARITTIME SARDE (00060220902)
Corso di formazione Ricostruzioni di Carriera 90,00 90,00 12/04/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
FORNITURA RETI PER PORTE DI CALCETTO 74,20 74,20 09/01/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RETIFICIO ITALIA (03886690985)
Aggiudicatari:
RETIFICIO ITALIA (03886690985)
ACQUISTO BIGLIETTERIA VIAGGIO PARTECIPANTI CERTAMEN A PORDENONE 11 13 APRILE 2019 700,00 700,00 29/03/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIE MARITTIME SARDE (00060220902)
Aggiudicatari:
AGENZIE MARITTIME SARDE (00060220902)
SERVIZI TERRA VIAGGIO BERLINO 13 17 MARZO 2019 2.465,00 2.465,00 29/01/2019
31/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GES.CO. SRL SOCIETA UNIPERSONALE (02640280349)
PATIVA TRAVEL DI CROBU PATRIZIA (02609730904)
AGENZIA TURMO TRAVEL SRL (01592800906)
AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L. (00060220902)
Aggiudicatari:
GES.CO. SRL SOCIETA UNIPERSONALE (02640280349)
SPESE POSTALI ANNO 2019 300,00 23,75 01/01/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ACQUISTO BERGANTINI ANNO 2019 65,00 65,00 13/03/2019
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
acquisto strumenti 1.339,93 1.339,93 01/01/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGHILTERRA FELICE (03661941215)
Aggiudicatari:
INGHILTERRA FELICE (03661941215)
ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A MILANO 28 29 MARZO 2019 6.849,34 6.849,34 06/03/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIE MARITTIME SARDE (00060220902)
Aggiudicatari:
AGENZIE MARITTIME SARDE (00060220902)
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 7.638,00 7.638,00 12/11/2018
30/03/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
CONTRATTO NOLEGGIO ARPA 1.300,00 1.300,00 07/02/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NSM SPA (00311120042)
Aggiudicatari:
NSM SPA (00311120042)
SERVIZIO RISTORAZIONE PARTECIPANTI E COMMISSIONE CERTAMEN ANDREA BLASINA 2019 1.000,00 635,00 01/04/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONIS SRL (01665080907)
Aggiudicatari:
TONIS SRL (01665080907)
FORNITURA CAMICI DA LAVORO 282,00 282,00 07/02/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARGO SRL (02748240906)
Aggiudicatari:
MARGO SRL (02748240906)
SERVIZIO NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER TRASFERIMENTI DA E PER AEROPORTO VIAGGIO AREA VESUVIANA 1.197,00 1.088,18 06/03/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRINDIBUS SRL (00119780906)
Aggiudicatari:
GRINDIBUS SRL (00119780906)
FORNITURA BADGE PER RILEVATORE PRESENZE 112,50 112,50 08/01/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENDER DUE SAS DI GIORGIO ROSI (02787410923)
Aggiudicatari:
TENDER DUE SAS DI GIORGIO ROSI (02787410923)
SERVIZI TERRA VIAGGIO BERLINO 27 MARZO 1 APRILE 2019 10.000,00 9.800,00 29/01/2019
10/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GES.CO. SRL SOCIETA UNIPERSONALE (02640280349)
PATIVA TRAVEL DI CROBU PATRIZIA (02609730904)
AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L. (00060220902)
AGENZIA TURMO TRAVEL SRL (01592800906)
Aggiudicatari:
GES.CO. SRL SOCIETA UNIPERSONALE (02640280349)
VIAGGIO ISTRUZIONE PRAGA 2019 7.420,00 7.420,00 15/02/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pativa travel di Patrizia Crobu (CRBPRZ70M62I452N)
AGENZIA TURMO TRAVEL SRL (01592800906)
GES.CO. SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE (02640280349)
AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L. (00060220902)
Aggiudicatari:
Pativa travel di Patrizia Crobu (CRBPRZ70M62I452N)
ACQUISTO BIGLIETTERIA PER PORTHSMOUTH PROGETTO OIKOS 2019 8.000,00 6.252,41 26/01/2019
15/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIE MARITTIME SARDE SRL (00060220902)
Aggiudicatari:
AGENZIE MARITTIME SARDE SRL (00060220902)
FORNITURA fire woll sophos 5.398,00 5.398,00 29/05/2019
30/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXTRA INFORMATICA SRL (01992850907)
Aggiudicatari:
EXTRA INFORMATICA SRL (01992850907)
Acquisto inchiostro per stampanti EPSON 2.238,30 2.238,30 20/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Nuvola Point di Flais Alessandro (02611310307)
Aggiudicatari:
Nuvola Point di Flais Alessandro (02611310307)
BIGLIETTERIA VIAGGIO NAVE ANTIBES MARZO 2019 2.451,00 2.451,00 21/02/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PATRIZIA CROBU (CRBPRZ70M62I452N)
Aggiudicatari:
PATRIZIA CROBU (CRBPRZ70M62I452N)
SERVIZIO BIGLIETTERIA E SOGGIORNO VIAGGIO VARSAVIA 10 13 APRILE 2019 16.770,00 16.770,00 21/02/2019
15/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIAVAI DI ENNIO CORSO E C SAS (02406620902)
Aggiudicatari:
VIAVAI DI ENNIO CORSO E C SAS (02406620902)
VIAGGIO SIRACUSA ORGANIZZAZIONE SERVIZI TERRA 14.149,00 14.149,00 29/01/2019
15/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AGENZIA TURMOTRAVEL SRL (01592800906)
AGENZIE MARITTIME SARDE SRL (00060220902)
GEKO VIAGGI DI GESC CO SRL (02640280349)
Aggiudicatari:
AGENZIA TURMOTRAVEL SRL (01592800906)
Intervento tecnico su Oboe 150,00 150,00 23/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHI EROS (02383660368)
Aggiudicatari:
MARCHI EROS (02383660368)
VIAGGIO ISTRUZIONE VALENCIA 2019 4.420,00 4.420,00 29/01/2019
30/05/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GES.CO. SRL SOCIETA UNIPERSONALE (02640280349)
AGENZIA TURMO TRAVEL SRL (01592800906)
AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L. (00060220902)
PATIVA TRAVEL DI CROBU PATRIZIA (02609730904)
Aggiudicatari:
GES.CO. SRL SOCIETA UNIPERSONALE (02640280349)
Biglietteria e soggiorno Viaggio Vienna 2019 17.273,00 17.273,00 29/01/2019
30/04/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Pativa travel di Patrizia Crobu (CRBPRZ70M62I452N)
AGENZIA TURMO TRAVEL SRL (01592800906)
AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L. (00060220902)
GES.CO. SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE (02640280349)
Aggiudicatari:
Pativa travel di Patrizia Crobu (CRBPRZ70M62I452N)
ACQUISTO BIGLIETTERIA VIAGGIO BERLINO AMBITO PROGETTO OIKOS 2019 1.800,00 1.575,00 07/02/2019
15/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIE MARITTIME SARDE SRL (00060220902)
Aggiudicatari:
AGENZIE MARITTIME SARDE SRL (00060220902)
RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA ANNO 2019 110,00 110,00 30/05/2019
15/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Servizio di noleggio bus con conducente per trasferimenti per e da aeroporto del gruppo studenti ambito Progetto Oikos 2019 1.323,64 1.323,64 07/06/2019
31/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRINDIBUS SRL (00119780906)
Aggiudicatari:
GRINDIBUS SRL (00119780906)
Realizzazione targa ambito Progetto Fondazione di Sardegna 104,00 104,00 16/07/2019
31/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lasergrafica Atzori di Atzori Andrea (TZRNDR86D10I452P)
Aggiudicatari:
Lasergrafica Atzori di Atzori Andrea (TZRNDR86D10I452P)
FORNITURA ARREDI PER BIBLIOTECA 565,02 463,13 19/04/2019
15/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIRRENIA SRL (00261560106)
Aggiudicatari:
TIRRENIA SRL (00261560106)
Fornitura chiver per sassofono 113,00 113,00 09/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL CONTROFAGOTTO SAS (00613220920)
Aggiudicatari:
IL CONTROFAGOTTO SAS (00613220920)
SERVIZIO BUFFET PARTECIPANTI AL CERTAMEN BLASINA APRILE 2019 882,00 882,00 01/04/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vitamina s srls (02662960901)
Aggiudicatari:
Vitamina s srls (02662960901)
ACQUISTO STRUMENTAZIONE AMBITO PROGETTO FONDAZIONE DI SARDEGNA 2.624,00 2.624,00 12/06/2019
31/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Fornitura cartelle iscrizione con stampe personalizzate 490,00 490,00 21/06/2019
30/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia Denti G di Denti Roberto (DNTRRT70B13I452A)
Aggiudicatari:
Tipografia Denti G di Denti Roberto (DNTRRT70B13I452A)
FORNITURA STAMPATI PER PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO 625,00 625,00 09/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IN2GRAFICA DI LUCA SENO (02226360903)
Aggiudicatari:
IN2GRAFICA DI LUCA SENO (02226360903)
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA 2.462,45 2.462,45 16/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEAN SERVICE SNC di ACHENZA GIUSEPPE C. (01606120903)
Aggiudicatari:
CLEAN SERVICE SNC di ACHENZA GIUSEPPE C. (01606120903)
LAVAGGIO COSTUMI LICEO COREUTICO 216,00 216,00 17/06/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVASECCO FUSCO SANDRA (01122500901)
Aggiudicatari:
LAVASECCO FUSCO SANDRA (01122500901)
FORNITURA CORDE PER ARPA. 480,25 480,25 13/09/2019
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NSM SPA (00311120042)
Aggiudicatari:
NSM SPA (00311120042)
CORSO FORMAZIONE ONLINE SELEZIONE ESPERTO ESTERNO 5 GIUGNO 2019 90,00 90,00 29/05/2019
15/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
ACQUISTO TERMINALE ARGO KRONOS PER RILEVARE PRESENZE PERSONALE ATA 1.675,00 1.675,00 04/09/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENDER DUE SAS DI GIORGIO ROSI (02787410923)
Aggiudicatari:
TENDER DUE SAS DI GIORGIO ROSI (02787410923)
ACQUISTO ARMADI IN METALLO 1.292,04 1.292,04 15/04/2019
15/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA 1.230,85 1.230,85 23/05/2019
15/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
ACQUISTO BIGLIETTERIA VIAGGIO PORTHSMOUTH AMBITO PROGETTO OIKOS 6.252,41 6.252,41 24/01/2019
15/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIE MARITTIME SARDE SRL (00060220902)
Aggiudicatari:
AGENZIE MARITTIME SARDE SRL (00060220902)
Acquisto biglietteria viaggio aereo Alghero Roma Fiumicino ar in data 30.09.2019 per partecipazione della docente referente Piras Giovanna alla conferenza di avvio del progetto Biologia con curvatura biomedica 150,00 150,00 20/09/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PATIVA TRAVEL DI CROBU PATRIZIA (02609730904)
Aggiudicatari:
PATIVA TRAVEL DI CROBU PATRIZIA (02609730904)
Acquisto biglietteria gruppo per viaggio Perpignan progetto Oikos 2.053,98 2.053,98 01/02/2019
31/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIE MARITTIME SARDE SRL (00060220902)
Aggiudicatari:
AGENZIE MARITTIME SARDE SRL (00060220902)
Fornitura libri di testo a.s. 2019 20 4.520,51 4.520,51 23/09/2019
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA L ALCHIMISTA DI MURA ANDREA ANGELO (00000000000)
Aggiudicatari:
LIBRERIA L ALCHIMISTA DI MURA ANDREA ANGELO (00000000000)
Servizio noleggio Arpa a pedali luglio 2019 luglio 2020 1.278,69 1.278,69 19/07/2019
31/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NSM SPA (00311120042)
Aggiudicatari:
NSM SPA (00311120042)
CONTRATTO PRESTAZIONE D OPERA AMBITO PROGETTO LABORATORIO TEATRALE 3.000,00 3.000,00 18/12/2018
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANTE MAURIZI (MRZSNT62H10F721T)
Aggiudicatari:
SANTE MAURIZI (MRZSNT62H10F721T)
FORNITURA STRUMENTAZIONE AMBITO Progetto Fondazione di Sardegna. 1.896,76 1.896,76 12/06/2019
31/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRO MUSIC SRL (01592720351)
Aggiudicatari:
PRO MUSIC SRL (01592720351)
ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONEGESTIRE GLI SCRUTTINI SU CLASSE VIVA OLBIA 27 NOVEMBRE 2019 180,00 180,00 23/11/2019
14/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
INCARICO RPD 2018 2019 610,00 610,00 02/05/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CFA PROFESSIONALE DEL GEOMETRA PEPPINO MASIA (01556840906)
Aggiudicatari:
CFA PROFESSIONALE DEL GEOMETRA PEPPINO MASIA (01556840906)
Iscrizione Corso di Formazione italia scuola 28 novembre 2019 gestione graduatorie e conferimento supplenze 160,00 160,00 25/11/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
FORNITURA CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIATORI 922,28 922,28 19/11/2019
30/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
FORNITURA LAMPADE PER PROIETTORE OPTOMA 539,40 539,40 25/10/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IT&T SRL (04712010828)
Aggiudicatari:
IT&T SRL (04712010828)
ACQUISTO BIGLIETTERIA VIAGGIO ROMA 17 OTTOBRE 2019 300,00 300,00 21/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PATIVA TRAVEL DI PATRIZIA CROBU (00000000000)
Aggiudicatari:
PATIVA TRAVEL DI PATRIZIA CROBU (00000000000)
Totali Numero Lotti: 79 207.435,80 202.918,23
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